索 引 号:FJ00105-1101-2017-00200

发文日期:2017-08-22 00:00:00

发布机构:福建省科技厅

文     号:

2016年度福建省科学技术厅部门决算说明

发布时间:2017-08-22 字体显示:     阅读:{{ pvCount }} 次

 

按照《福建省财政厅关于批复省科技厅2016年度部门决算的通知》(闽财决2017〕24号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我厅2016年度部门决算说明如下:

1、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省科学技术厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔201050号),我厅为省人民政府组成部门,主要职责是:

()贯彻执行国家有关科学技术发展的法律法规和政策;起草并组织实施有关科技工作的地方性法规、规章和政策。 

  ()编制全省中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全省科技发展重大布局和优先领域,组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。 

  ()组织全省科技重大专项的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大问题提出意见和建议。 

  ()负责推进全省科技创新体系建设,会同有关部门编制全省创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。 

  (五)承担福厦泉国家自主创新示范区领导小组办公室日常工作,组织拟订示范区建设发展规划和政策措施并推动落实,会同有关部门统筹管理示范区建设专项资金,以及专项资金省级经费的使用管理。

()拟订全省政策引导类科技计划并组织实施;会同有关部门拟订全省高新技术发展与产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广;指导省级高新技术产业开发区和科技园区建设。 

  ()拟订全省科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 

  ()拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全省产学研结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。 

  ()提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。 

  ()负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。 

  (十一)负责省科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。 

  (十二)拟订全省科普规划和政策,指导全省科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担福建省国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。 

  (十三)组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责国际及港澳台地区的科技合作与交流,组织实施政府间及有关国际组织间的科技合作项目;负责全省有关科技外事工作。 

(十四)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省科学技术厅部门包括13个机关行政处室(含机关党委、监察室)及17个二级单位(其中两个为经费归口管理单位),其中,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省科学技术厅

一般公共预算财政拨款

100

86

福建省闽东水产研究所

一般公共预算财政补助

25

22

福建省科学技术信息研究所

一般公共预算财政补助

143

121

福建省测试技术研究所

一般公共预算财政补助

67

55

福建省微生物研究所

一般公共预算财政补助

120

94

福建海洋研究所

一般公共预算财政补助

88

68

厦门大学抗癌中心

一般公共预算财政补助

55

25

福建省武夷山生物研究所

一般公共预算财政补助

12

7

福建省科技管理干部学校

一般公共预算财政补助

15

9

福建省科技发展研究中心

一般公共预算财政补助

25

16

福建省对外科技交流中心

一般公共预算财政补助

12

11

福建省科技档案馆

一般公共预算财政补助

5

4

福建省联合国南南合作网示范基地

一般公共预算财政补助

20

11

福建省科技厅农牧业中试中心

经费自理

15

9

福建省科技开发中心

经费自理

19

11

福建省高新技术创业服务中心

经费自理

20

18

福建省科技厅星火计划办公室

一般公共预算财政补助

8

5

福建省科技型中小企业创新资金管理中心

一般公共预算财政补助

10

9

三、部门主要工作总结

2016年,全省科技系统深入学习习近平总书记关于科技创新的新思想新论断新要求,认真贯彻全国科技创新大会、省委九届十六次全会和省第十次党代会精神,大力推动实施创新驱动发展战略,全省创新创业环境明显优化,创新主体活力进一步激发,创新平台基础持续向好,科技支撑引领供给侧改革和产业转型升级力度显著增强,在全国科技创新布局中的地位和作用不断提高。目前,福建区域创新能力居全国第10位,综合科技进步水平居第13位,科技促进经济社会发展指数居第5位,知识产权综合实力居第7位。全省高新技术产业增加值占GDP比重15.2%。据统计,2016年我省获科技部等国家部委新立项支持科技项目840项、经费9.32亿元。有6个项目成果荣获2016年度国家科学技术奖。

(一)科技创新摆上全局发展核心位置

(二)福厦泉国家自主创新示范区落地建设

一是推进机制基本建立;二是顶层设计初步完成;三是项目建设取得进展;是改革创新得到推进。

(三)科技支撑引领产业升级收效显著

1.数控技术向更大范围更广领域推广应用。

2.引领型产业核心技术实现新突破。

3.农业和民生领域科技创新取得新进展。

(四)科技创新平台建设大步推进

1.新一批“国字号”研发机构落地。

2.产业重大研发平台加快建设。

3.“双创”支撑平台迅速发展。

(五)创新主体活力进一步激发

1.高校院所创新发展步伐加快。

2.企业技术创新活动更加活跃。

3.科技创新中坚力量发展壮大。

(六)科技成果转移转化步伐加快

1.促进成果转化机制不断健全。

2.成果转化服务载体不断丰富。

3.科技与金融结合更加紧密。

4.对外科技合作广度深度持续拓展。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余24,086.22万元,本年收入55,049.39万元,用事业基金弥补收支差额142.54万元,本年支出58,821.47万元,结余分配1,832.88万元,年末结转结余18,623.81万元。

(一)2016本年收入55,049.39万元,比2015年决算数增加85,330.27万元,减少35.49具体情况如下:

1. 财政拨款收入31909.57万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入4,605.20万元。

3. 经营收入1,099.98万元。

4. 上级补助收入718.89万元。

5. 附属单位上缴收入159.77万元。

6. 其他收入16,555.98万元。

(二)2016本年支出58,821.47万元,比2015年决算数增加70,293.37万元,减少16.32具体情况如下:

1. 基本支出9616.19万元。其中,人员支出8307.35万元,公用支出1308.84万元。

2. 项目支出47962.90万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出1242.38万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出32,682.00万元,比2015年决算数减少5898.92万元,减少15.29%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2010499(其他发展与改革事务支出)646万元,较2015年决算数减少220.7万元,减少51.89%主要是用于发展与改革方面的支出。

(二)2011008(引进人才费用)2875万元,较2015年决算数增加248万元,增长9.44%。主要是用于引进人才费用支出。

(三)2012502(港澳台侨事务一般行政管理事务) 104.3万元,较2015年决算数增加104.3万元,增长100%。主要是用于台湾事务支出。

(四)2012505(台湾事务)110.18万元,较2015年决算数减少113.82万元,减少50.81%。主要是用于台湾事务支出。

(五)2013202(一般行政管理事务)14.82万元,较2015年决算数减少53.96万元,减少78.45%。主要用于一般行政管理事务支出。

(六)2060101(行政运行)1935.45万元,较2015年决算数增加135.4万元,增加7.52%主要用于行政单位及参公单位的基本支出。

(七)2060102(一般行政管理事务)5万元,较2015年决算数减少199.46万元,减少97.55%主要用于行政单位及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出

(八)2060199(其他科学技术管理事务支出)1381.99万元,较2015年决算数减少421.6万元,减少23.38%主要用于其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(九)2060203(自然科学基金)2980.66万元,较2015年决算数减少53.95万元,减少1.78%主要用于自然科学基金省级科技计划项目支出。

(十)2060206(专项基础科研)101.15万元,较2015年决算数减少3.76万元,减少3.58%主要用于专项基础科研方面的省级科技计划项目支出。

(十一)2060301(机构运行)2529.3万元,较2015年决算数增加691.31万元,增加37.61%主要用于研究机构的基本支出。

(十二)2060302(社会公益研究)960.12万元,较2015年决算数减少256.19万元,减少21.06%主要用于卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面省级科技计划项目支出。

(十三)2060303(高技术研究)375.04万元,较2015年决算数减少1325.17万元,减少77.94%主要用于解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的省级科技计划项目支出。

(十四)2060403(产业技术研究与开发)145万元,较2015年决算数减少219万元,减少60.16%主要用于国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的省级科技计划项目支出。

(十五)2060404(科技成果转化与扩散)693.78万元,较2015年决算数减少5040.88万元,减少87.90%主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的省级科技计划项目支出。

(十六)2060501(机构运行)1398.68万元,较2015年决算数增加199.21万元,增加16.61%主要用于科技服务机构的基本支出。

(十七)2060502(技术创新服务体系)2128.09万元,较2015年决算数增加1036.47万元,增加94.95%主要用于为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的省级科技计划项目支出。

(十八)2060503(科技条件专项)5027.92万元,较2015年决算数增加725.41万元,增加16.86%要用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

(十九)2060599(其他科技条件与服务支出)336.39万元,较2015年决算数增加278.23万元,增加478.39%主要用于其他用于科技条件与服务方面的支出。

(二十)2060801(国际交流与合作)91万元,较2015年决算数增加22万元,增加31.88%主要用于提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的省级计划项目支出。

(二十一)2060809(其他科技交流与合作支出)456.57万元,较2015年决算数减少24.14万元,减少5.02%主要用于其他科技交流与合作方面的省级科技计划项目支出。

(二十二)2060901(科技重大专项)240万元,较2015年决算数减少1240万元,减少83.78%主要用于科技重大专项的省级科技计划项目支出。

(二十三)2069901(科技奖励)1510万元,较2015年决算数减少1004.1万元,减少39.94%主要用于国家奖配套奖金和省科技奖奖金支出。

(二十四)2069999(其他科学技术支出)3926.71万元,较2015年决算数增加1777.13万元,增加82.67%主要用于其他科技支出中的省级科技计划项目支出。

(二十五)2080501(归口管理的行政单位离退休)185.56万元,较2015年决算数减少534.79万元,减少74.24%主要是用于归口管理的行政单位及参公单位开支的离退人员的经费支出。

(二十六)2080502(事业单位离退休)430.72万元,较2015年决算数减少1875.35万元,减少81.32%主要用于实行归口管理的事业单位离退休人员的经费支出。

(二十七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)634.62万元,较2015年决算数增加634.62万元,增加100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十八)2080507(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)260.02万元,较2015年决算数增加260.02万元,增加100%。主要用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(二十九)2080801(死亡抚恤)1.22万元,较2015年决算数增加1.22万元,增加100%主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

(三十)2100501(行政单位医疗)109.03万元,较2015年决算数减少3.97万元,减少3.51%主要用于行政单位基本医疗保险经费支出。

(三十一)2100502(事业单位医疗)264.33万元,较2015年决算数减少61.44万元,减少30.28%主要用于事业单位的基本医疗保险经费支出。

(三十二)2130199(其他农业支出)1.09万元,较2015年决算数减少5.97万元,减少84.56%。主要用于其他农业方面的支出。

(三十三)2150804(科技型中小企业技术创新基金)7.92万元,较2015年决算数减少41.37万元,减少83.93%主要用于促进中小企业技术创新的支出。

(三十四)2210201(住房公积金)616.56万元,较2015年决算数增加143.54万元,增加30.35%主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三十五)2210202(提租补贴)197.78万元,较2015年决算数增加63.83万元,增加47.65%主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年我厅无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出155.68万元,同比减少30.19%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费47.97万元,主要用于按省外事办等单位安排的围绕我省科技产业发展需求和我厅中心工作,与有关国家与地区开展的专项对接活动支出。。2016年参加其他单位出国团组6个;全年因公出国(境)累计12人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降28.03%,主要是全年因公国(境)累计减少14人次。

(二)公务用车购置及运行费101.01万元。其中:公务用车购置费23.56万元,2016年公务用车购置1辆。公务用车运行费101.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降29.64%,主要是我厅进一步落实厉行节约有关规定,各单位严格控制车辆使用。

(三)公务接待费6.70万元。主要用于接待上级有关部门、外省市兄弟单位以及系统内各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。累计接待61批次、接待总人数484人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降47.62%,主要是我厅进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出417.19万元,比2015年增长14.57%,主要是:机关和参公事业单位运行成本的增加。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,我厅已将《2016年度专项支出绩效自评报告》做出公告,具体详见:http://www.fjkjt.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/jfsyygl/czyjs/201707/t20170726_799307.htm

    
附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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